垫 江 县 总 工 会
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
垫江县总工会属群众团体组织，负有组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，依法维护职工的合法权益，发动和组织职工完成生产任务和职工技能培训，联合开展技能比武、技能竞赛，推动工资集体协商，实施困难职工法律援助，提高职工思想政治素质和文化技术等职责。
（二）单位构成。
垫江县总工会含下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心，内设科室4个。行政单位行政编制5个，年末实有行政人员4人，劳务派遣3人，西部志愿者1人，退休职工15人；本会下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心编制数6个，年末实有人数5人，退休职工5人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1,036.52万元，其中：一般公共预算拨款306.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金729.76万元；收入较去年增加725.35万元，主要是存在上年结转结余资金。
（二）支出预算：2025年年初预算数1036.52万元，其中：一般公共服务支出936.35万元，教育支出0.65万元，社会保障和就业支出78万元，卫生健康支出9.47万元，住房保障支出12.04万元；支出较去年增加725.35万元，主要是用于2025年工人俱乐部置换。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入306.76万元，一般公共预算财政拨款支出306.76万元，比2024年减少4.41万元。其中：基本支出267.76万元，比2024年增加6.06万元，主要原因是在职人员调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出39元，比2024年减少10.47万元，主要原因是购买服务人员经费、遗属补助经费不在纳入项目支，同时下属事业单位的房屋拆迁租赁费项目已取消。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.8万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.8万元，比2024年减少0万元，主要原因是业务活动量不变，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是未购置公务车辆；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是未购置公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费21.89万元，比上年增加1.45万元，主要原因为商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易老师 联系方式：023-74511927
附表：1.垫江县总工会财政拨款收支总表
2.垫江县总工会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县总工会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县总工会一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县总工会政府性基金预算支出表
6.垫江县总工会部门收支总表
7.垫江县总工会部门收入总表
8.垫江县总工会部门支出总表
9.垫江县总工会政府采购明细表
10.垫江县总工会2025年部门整体绩效目标表
11.垫江县总工会2025年项目绩效目标表
