一、单位基本情况
（一）职能职责。
垫江县总工会属群众团体组织，负有组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，依法维护职工的合法权益，发动和组织职工完成生产任务和职工技能培训，联合开展技能比武、技能竞赛，推动工资集体协商，实施困难职工法律援助，提高职工思想政治素质和文化技术等职责。
（二）单位构成。
一、垫垫江县总工会含下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心，内设科室4个。行政单位行政编制5个，年末实有行政人员5人，聘请工资集体协商指导员1人，劳务派遣1人，西部志愿者1人。抽调下属单位3人，退休职工13人；本会下属独立预算事业单位垫江县职工服务（帮扶）中心编制数6个，年末实有人数5人，退休职工5人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数323.24万元，其中：一般公共预算拨款323.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少7.99万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数323.24万元，其中：一般公共服务支出217.9万元，教育支出0.76万元，社会保障和就业支出 80.76万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出15.03万元；支出较去年减少7.75万元，主要是基本支出减少4.87万元，项目支出减少2.89万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入323.24万元，一般公共预算财政拨款支出323.24万元，比2022年减少7.75万元。其中：基本支出296.76万元，比2022年减少4.87万元，主要原因是下属事业单位基本支出减少；项目支出26.47万元，比2022年减少2.89万元，主要原因是总工会本级预算项目金额减少。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元， 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.8万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是总工会无因公出国（境）工作安排；公务接待费0.8万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是因本会认真贯彻执行中央八项规定，反对铺张浪费，提倡厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是公车改革，无公车运行；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0 万元；主要原因是总工会无公务用车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.76万元，比上年增加2.42万元，主要原因为人员经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.47万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易术兰联系方式： 74511927
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年部门和单位整体绩效目标表
11.2023年项目绩效目标表
